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金蝶旗艦版針對稅率調整方案
作者: 更新時間:2018-05-02

改革背景

按照黨中央、國務院部署,為進一步完善稅制,支持制造業、小微企業等實體經濟發展,持續為市場主體減負,會議決定,從2018年5月1日起,做以下調整:

一、將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%。

二、將交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%。

三、是統一增值稅小規模納稅人標準。將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由50萬元和80萬元上調至500萬元,并在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人。

四、是對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。

 

針對稅率調整政策,金蝶KIS旗艦版對稅率等進行相應的調整,如下所示

一、  稅率來源為物料的的稅率調整

 

1.已有物料資料批量調整

 

one:進入【系統設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【物料】,選中需要修改的物料后,點擊【編輯】菜單下的【批量修改】two:修改字段選擇【稅率%】,將字段屬性值輸入調整后稅率16,點擊【確定】按鈕

2.新增物料資料默認稅率調整

 

one:進入【系統設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【物料】,選中【物料】單擊右鍵,選擇【物料屬性】two:選中【稅率%】后點擊【修改】按鈕three:將【缺省值】修改為調整后稅率16

二、稅率來源為客戶/供應商的稅率調整

   

1.已有客戶/供應商資料稅率調整

 

one:進入【系統設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【客戶】,選中需要修改的客戶后,點擊【編輯】菜單下的【批量修改】two:修改字段選擇【增值稅率%】,將字段屬性值輸入調整后稅率16,點擊【確定】按鈕PS:供應商稅率信息修改操作與客戶一致

2.新增客戶資料默認稅率調整

 

one:進入【系統設置】-【基礎資料】-【公共資料】-【客戶】,選中【客戶】單擊右鍵,選擇【客戶屬性】two:選中【增值稅率%】后點擊【修改】按鈕three:將【缺省值】修改為調整后稅率16,點擊【確定】按鈕

三、采用價格方案政策的調整(如果無價格方案,請忽略)

   

     KIS旗艦版提供了采購銷售價格政策和銷售價格方案來自動獲取價格,跟據設置不同,稅率調整對價格的影響也有不同。

1.價格方案政策不含稅(如果未使用,請忽略)

 

     當采購或銷售的系統參數為價格方案政策不含稅時,單據上的含稅單價和稅率的調整直接依據上述物料、客戶和供應商的調整隨之調整無需再做特別處理。

2.價格方案政策含稅

 

     當采購或銷售的系統參數為價格方案政策含稅時,可通過引出價格方案政策至EXCEL表格,在EXCEL表按最新稅率重新計算維護后再批量導入。

四、5月1日之前訂單未開票調整

發票開票在2018年5月1日之后,發票的開票稅率是新稅率,但是之前錄入的訂單是舊稅率情況可參照以下方法調整。

方法一:變更未開票訂單信息

       對采購訂單進行變更處理,選擇【編輯】菜單下的【訂單變更】,更新稅率等相關信息,再下推下游單據。

 

      方法二:開票時直接修改稅率信息

不修改原訂單,直接在下推采購發票的時候修改稅率相關信息

注意:銷售調整方式與采購調整一致

 

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